根据上级近日专项会议精神，突出教育厅通报的高校招标采购问题切口针对性施策，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化，借鉴中管高校“一校一策”做法，切实落实《中共合肥师范学院重点领域关键环节监督与再监督实施办法（试行）》，把监督成效体现在解决实际问题，促进作风转变、推动事业高质量发展，经研究决定，对学校2023年度招标采购工作开展监督和再监督检查。现通知如下：

一、检查重点和关键

（一）贯彻落实党的二十大精神、党中央决策部署同实际结合方面

1.党的二十大关于全面贯彻新发展理念、着力推动高质量发展、主动构建新发展格局等战略部署落实得如何；

2.党中央提出的重点任务、重点举措、重要政策、重要要求贯彻得怎么样；

3.学习落实《安徽省省属高校采购管理暂行办法》、领会运用公开招标示范文本规范招标采购工作情况；

4.属于本单位本领域本部门的职责履行情况。

（二）采购机制方面

1.招标采购管理内控制度是否完善；

2.是否及时依据上位法规（如合同法等）修订；

3.采购工作管控是否严密有效。

（三）采购决策方面

1.是否存在未经集体研究决策或决策程序倒置问题；

2.是否存在决策层级不符合采购领导小组、学校“三重一大”决策规定情况；

3.是否存在未经竞争、以领导传签方式指定中标商现象。

（四）前期论证方面

1.是否存在采购意向公开不够全面情况；

2.是否存在采购需求未做市场调研，直接用企业提供参数；

3.采购需求是否实施横向对比同类高校同类若干项目、纵向对比本校前三年同类项目方式验证合规、合理及完整性；

4.项目工程量清单及控制价编制有无背靠背对比和审查。

5.是否存在采购需求论证不深入、不充分情况；

6.是否存在采购文件编制错漏甚至法律适用不当问题。

（五）采购程序方面

1.代理机构选择规定是否科学、是否过度依赖招标代理；

2.评标评审专家是否存在资质问题、倾向问题、回避问题；

3.监管符合性审查是否严格、采购方式选用是否恰当；

4.是否存在自行采购项目未公开招标；

5.采购人代表选派是否一事一派并签署诚信承诺书；

6.有无存在采购人代表在评审中倾向性明显，个人赋分分差异常，甚至直接左右中标结果情况。

7.评标评审过程监管是否严格，是否发现围标串标行为；

（六）履约验收方面

1.需求管理和框架协议政策是否落地；

2.是否存在合同签订早产、背离、拒签和未有效执行问题；

3.项目监督有无针对性比较选用一人全程负责制或小组负责制；

4.有无完善的验收制度并严格执行，坚决履行验收责任；

5.是否存在未按规定验收导致，质量问题。

（七）营商环境方面

1.有无存在设置限制性条款或设置隐形门槛现象。

2.自主采购项目设置有无明显倾向性；

3.有无违规收取高额管理费、违约收取保证金、随意使用零星维修库；

4.是否存在无故拖延保证金拒不退还情况。

二、实施步骤

（一）总体安排

2023年招标采购领域监督和再监督检查工作本通知下发之日启动，2024年3月底结束，分自查自纠、专项核查、改进提升三个阶段。

（二）自查自纠阶段（2024年2月底前）

1.校招标管理职能部门资产管理处（招标办）要切实对照检查；全面梳理2023年招标采购项目（房屋挂牌除外），牵头组织立项、招标、建设、验收、使用等单位分类分项自查。

招标采购相关单位（部门）依据在项目环节中任务，按照“谁主管谁负责”的原则，主要负责人履行关键环节监管第一责任人责任，班子其他成员按照分工“一岗双责”，认真落实自查自纠。

2.自查自纠要填写自查情况反馈表（附件1）、项目基本情况表（附件2）。各责任单位应紧紧围绕整治重点和关键内容，摸清底数，认真梳理问题，采取“清单+闭环”的形式，建立整改台账（附件3），深入分析、立行立改，逐一对账销号，在2024年2月底前完成自查自纠。

（三）专项核查阶段（2024年3月10日前）

在自查自纠的基础上，纪委办会同相关监督部门抽调人员成立核查组，通过调阅材料、个别谈话、随机抽查、实地勘察等方式，对2023年招标采购项目关键环节责任单位自查自纠开展再监督检查。

（四）改进提升阶段（2024年3月底前）

再监督发现的问题，纳入高风险防控重点，通报责任单位从源头上预防和治理，标本兼治、建章立制，落实监督和再监督具体化、规范化、常态化机制。

三、工作要求

（一）提高政治站位。各责任单位要站在“两个维护”的高度，把监督作为全面从严治党、防范招标领域重大廉政风险的关键内容，以高度政治责任感落实检查工作；各单位主要负责人要强化主体意识、监督意识，亲自部署、亲自把关，按期完成检查任务，据实认真填报自查自纠情况（联系人：纪检监察室 江丽）。

（二）强化贯通协同。校纪检部门、巡察、审计、财会等监督部门要贯通衔接形成强大监督合力，落实“严”要求，保障学校重要领域、重点任务落实。对消极应付、措施不力、搞形式、走过场的，一经发现，依规依纪追究相关人员责任。

附件：1.2023年招标采购工作自查情况反馈表；

2.2023年招标采购项目基本情况表；

3.2023年招标采购自查自纠工作整改台账。

中共合肥师范学院纪律检查委员会

2023年11月10日